中共淮南市委政法委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分 中共淮南市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮南市委政法委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共淮南市委政法委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

中共淮南市委政法委员会2022年度单位决算情况

 

第一部分 中共淮南市委政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作做出全局性部署，并督促检查落实。

（二）组织协调全市社会治安综合治理工作。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

（四）检查政法各部门执行党的方针、政策和法律、法规的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究、综合信息工作，探索政法、综治工作改革。

（七）研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部。

（八）指导下级党委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

（九）统筹协调、督促指导市司法体制改革工作，研究解决改革中出现的问题，确保工作扎实有序推进。

（十）组织协调指导推动全面推进依法治市、加快建设法治淮南工作。

（十一）办理市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

中共淮南市委政法委员会2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入中共淮南市委政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

 

第二部分  中共淮南市委政法委员会2022年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

                                             

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

中共淮南市委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                               金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

中共淮南市委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共淮南市委政法委员会2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1274.75万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1274.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增减少251.98万元，下降16.5%，主要原因：财政压减资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1274.75万元，其中：财政拨款收入1274.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1274.75万元，其中：基本支出637.49万元，占50%；项目支出637.26万元，占50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1274.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1274.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增减少251.98万元，下降16.5%，主要原因：财政压减资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1274.75万元，占本年支出的100%。与2021年相比，收、支总计各增减少251.98万元，下降16.5%，主要原因：财政压减资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1274.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1047.37万元，占82%;其中；行政运行454.78万元，一般行政管理事务590.18万元，其他共产党事务支出2.4万元，其他公共安全支出47.08万元，占4%；社会保障和就业（类）支出93.01万元，占7%；其中行政单位离退休34.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.44万元，职业年金缴费支出22.58万元，行政事业单位医疗20.44万元，占2%，其中行政单位医疗20.44万元，住房保障（类）支出66.86万元，占5%，其中；住房公积金46.93万元，提租补贴19.93万元。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1274.75万元，支出决算为1274.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。其中:基本支出637.49万元，占50%；项目支出637.26万元，占50%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  行政运行（项）。年初预算为454.78万元，支出决算为454.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

2.一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为590.18万元，支出决算为590.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

3.一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）  其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）  其他公共安全支出（项）。

年初预算为47.08万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为34.99万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.44万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），

年初预算为22.58万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为20.44万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款)   住房公积金（项）。

年初预算为46.93万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款)   提租补贴（项）。

年初预算为19.93万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出637.49万元，其中：人员经费602.47万元，主要包括:基本工资175.84万元、津贴补贴144.47万元、奖金121.78万元、机关事业单位基本养老保险费35.44万元，职业年金22.58万元，职工基本医疗保险缴费20.44万元、住房公积金46.93万元、提租补贴19.93万元，对其他个人和家庭的补助支出；生活补助34.99万元、公用经费35.02万元，主要包括：培训费2.89万元、公务接待费1.96万元、工会经费3.14万元、福利费3.2万元、其他交通费用22.46万元、其他商品服务支出1.36万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

淮南市中共淮南市委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

淮南市中共淮南市委政法委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共淮南市委政法委员会机关运行经费支出35.02万元，比2021年减少29.95万元，下降46%，主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市委政法委单位政府采购支出总额237.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共淮南市委政法委员会共有车辆0辆。

中共淮南市委政法委员会无车辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金278万元，占项目预算总额的79%。

本部门共组织对“全市人均综治”“反邪教专项经费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金278万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

淮南市委政法委在2022年度部门决算中公开“全市人均综治”“反邪教工作经费”2个项目绩效自评结果。

全市人均综治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市人均综治绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。

2022年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市平安战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于平安中国建设的重要指示精神，践行总体国家安全观，锚定争创全省平安建设先进市这一目标，全面履职尽责，强化担当作为，着力推动建设更高水平的平安淮南，确保了全市社会大局持续稳定，为现代化美好淮南建设创造了良好的社会环境。据省民调结果显示，全市人民群众安全感指数为96.54%，对政法机关满意度指数为91.91%，持续保持在较高水平。在2022年度平安建设考核中，我市位居全省第6位，获评全省平安建设先进市。常态化机制化开展扫黑除恶斗争，全市共审结有组织犯罪团伙案件10起，91名涉黑涉恶犯罪嫌疑人获刑。深入开展打击整治养老诈骗专项行动，打掉涉“养老诈骗”犯罪团伙16个（其中2起全国专项办挂牌督办案件），抓获嫌疑人123人，冻结、追缴赃款3亿余元，工作成效排在全省第一方阵。纵深推进预防未成年人违法犯罪专项行动，对115名未成年人完成职业技能培训，法治教育农村偏远地区学生6万余名，为困境儿童提供心理疏导等专业服务2000余人次，创新实行“一查二帮三夯实”工作法，被省委政法委充分肯定。

坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力推进市域社会治理现代化试点，深入开展社会治理攻坚行动，探索实行“网格化+网络化”治理模式，配备专兼职网格员5000余名，统一建设“E治理”平台，流转处置网格事件35.8万件，“E治理”APP获中央政法委融媒公共服务“三等奖”。在县、乡两级整合资源，创新设立“一站式”矛调中心，矛盾纠纷化解率达98.5%。大力弘扬和褒奖见义勇为行为，因勇救落水群众而牺牲的王庆龙荣获全省见义勇为弘扬正气一等奖，同时入选中央政法委发布的“见义勇为勇士榜”。积极支持公安机关推进“一站式”办案中心改革，该做法入选“中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例”。

严密防范、严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，坚决捍卫国家政治安全。纵身推进风险隐患“大排查、大化解”专项行动，全面滚动排查、调处化解各类风险隐患。强化人员密集场所和铁路沿线安全防控，提升重点地区、重点部位安全防范能力。强化对各类风险隐患的源头发现、早期控制，不断提升预警防范化解各类风险的能力。围绕“发案少、秩序好、服务优、群众满意”目标，深入开展社会治安重点地区排查整治，切实维护群众合法权益和社会公平正义。常态化机制化开展扫黑除恶斗争，常态化开展打击整治养老诈骗、预防未成年人违法犯罪专项行动，综合治理电信网络诈骗等新型犯罪。建立健全以民意为导向的工作机制，推动平安建设工作顺应群众期盼、满足群众期待。

开展高标准、宽领域、大范围、多层面的平安创建活动，以基层平安和各行各业平安汇聚为淮南平安。加强新时代见义勇为褒奖工作，汇聚平安淮南建设强大正能量。

反邪教专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，反邪教专项工作经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。

此项经费是用于开展反邪教警示宣传教育和邪教积淀人员教育转化。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于反邪教工作的重要指示批示精神，全面贯彻党中央和省委、市委关于反邪教斗争的决策部署和工作要求，扎实有效推进反邪教各项工作取得明显成效。

将反邪教工作纳入平安淮南建设总体部署，反邪教工作与市域社会治理现代化、乡村振兴、宗教事务管理工作相融合，强化有奖举报措施，制定《淮南市反邪教有奖举报办法》，增加广大群众反邪教参与度，积极构建形成党建引领、自治、德治、法治融合的治理体系。今年以来，我市开展各类反邪教宣传活动220场，展出宣传展板1000余块，发放宣传品2万余份，受众人数约2万余人，有效增强了群众防邪意识和自觉抵御邪教侵蚀的能力。突出重点延伸，聚焦青少年和中老年等易感群体，积极开展反邪教“开学第一课”警示教育宣传系列活动，不断提升反邪教宣传教育的针对性和实效性。加强协会组织建设，完善协会功能。组织开展讲座10余场，受众3000余人。开展反邪教数字艺术创作大赛，提升青少年参与反邪教积极性。发挥反邪教协会人才优势，加大反邪教调查研究力度，积极组织承接国家、省级反邪教研究课题，完成调研报告2篇。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2022年度部门整体支出绩效自评：市委政法委为市级财政一级预算单位，内设11科室。2022年年初部门预算安排353万元，实际支出数353万元，当年使用以前年度结转资金0万元。

2022年度，市委政法委整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。具体包括：（一）高度重视，增强预算绩效管理。市委政法委坚持以淮南市财政局《关于印发〈淮南市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》为抓手，高度重视预算绩效管理工作，确保预算绩效管理工作有序实施。每年编制预算时，由办公室提请委务会对部门预算编制的合理性、科学性进行研究，研究通过后再上报市财政局。年中预算执行时，对于重点项目的实施、管理以及项目资金的支付，由相关业务科室将项目实施情况提请委务会研究。年末，由办公室对一年来的预算执行情况总结形成报告报委务会研究，促进了预算编制的合理性、科学性。（二）结合工作，完善绩效指标体系。根据机构改革后“三定方案”规定，认真分析单位职责，分解细化工作任务，结合工作实际，进一步修定完善了《市委政法委预算绩效指标库》，明确项目内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准等，为项目绩效评价工作提供有力的支撑。（三）源头控制，增强预算绩效管理实效。在年初编制部门预算时，市委政法委各科室申请预算资金在50万元（含）以上的项目，必须填制《项目支出绩效目标申报表》、提供立项依据、项目内容和绩效目标等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。同时，根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，由业务分管领导组织相关科室人员进行初使审核论证，确定预算绩效目标。财务部门对申报的项目预算进行汇总梳理、加强审核、合理保障。2022年编制预算绩效目标项目共2个，涉及资金190万元和88万元。（四）紧盯项目进度，及时掌握执行进度。市委政法委预算绩效管理工作领导小组，把预算绩效运行跟踪监控管理当作是预算绩效管理的重要环节，对各科室的项目绩效目标运行和项目预算执行实施全程监控，发现问题及时解决。并要求各科室在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因，形成预算绩效自评报告，再由市委政法委预算绩效管理工作领导小组审核、汇总、上报，确保预算绩效管理工作取得实效。

意见和建议一是加大与内部各职能科室的沟通协调力度。编制部门年度预算时，及时与各职能科室做好沟通，明确年度工作任务及目标，切实提高预算项目的准确性和可操作性。二要进一步强化预算绩效目标管理，加大对预算项目执行情况的监督，促进各项工作任务和目标顺利完成。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。