中共淮南市委政法委员会2021年度部门决算

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第一部分 中共淮南市委政法委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共淮南市委政法委员会2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共淮南市委政法委员会2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

中共淮南市委政法委员会2021年度单位决算情况

 

第一部分 中共淮南市委政法委员会概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作做出全局性部署，并督促检查落实。

（二）组织协调全市社会治安综合治理工作。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

（四）检查政法各部门执行党的方针、政策和法律、法规的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究、综合信息工作，探索政法、综治工作改革。

（七）研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部。

（八）指导下级党委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

（九）统筹协调、督促指导市司法体制改革工作，研究解决改革中出现的问题，确保工作扎实有序推进。

（十）组织协调指导推动全面推进依法治市、加快建设法治淮南工作。

（十一）办理市委、市政府交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

中共淮南市委政法委员会2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入中共淮南市委政法委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

 

 

第二部分 中共淮南市委政法委员会2021年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

                                            

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

中共淮南市委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，注：故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：                                                               金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

中共淮南市委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，注：故此表无数据。

第三部分 中共淮南市委政法委员会2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1526.73万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1526.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加511.26万元，增长50%，主要原因：增加项目，资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1526.73万元，其中：财政拨款收入1526.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1526.73万元，其中：基本支出616万元，占40%；项目支出910.73万元，占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1526.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1526.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加511.26万元，增长50%，主要原因：增加项目，资金增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1526.73万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加511.26万元，增长50%。主要原因增加项目，资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1526.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出959.07万元，占63%;其中；行政运行451.32万元，一般行政管理事务404.02万元，其他共产党事务支出103.73万元，其他公共安全支出402.98万元，占26%；社会保障和就业（类）支出80.02万元，占5%；其中行政单位离退休19.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.05万元，职业年金缴费支出3.64万元，死亡抚恤金18.63万元，行政事业单位医疗23.12万元，占2%，其中行政单位医疗23.12万元，住房保障（类）支出61.54万元，占4%，其中；住房公积金42.48万元，提租补贴19.05万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1526.73万元，支出决算为1526.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。其中:基本支出616万元，占40%；项目支出910.73万元，占60%。具体情况如下：

1.   一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  行政运行（项）。

年初预算为451.32万元，支出决算为451.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

2.一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为404.02万元，支出决算为404.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

3.一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）  其他共产党事务支出（项）。

年初预算为103.73万元，支出决算为103.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）  其他公共安全支出（项）。

年初预算为402.98万元，支出决算为402.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为19.70万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.05万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位死亡抚恤支出（项），

年初预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为23.12万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款)   住房公积金（项）。

年初预算为42.48万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款)   提租补贴（项）。

年初预算为19.05万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出616万元，其中：人员经费551.03万元，主要包括:基本工资125.25万元、津贴补贴123.49万元、奖金135.44万元、机关事业单位基本养老保险费38.05万元，职业年金3.64万元，职工基本医疗保险缴费23.12万元、住房公积金42.48万元、提租补贴19.05万元，对其他个人和家庭的补助支出；生活补助19.70万元、医疗费补助2.17万元，抚恤金18.63万元，公用经费64.97万元，主要包括：办公费2.12万元、劳务费13.25万元、工会经费3.98万元、福利费3.21万元、其他交通费用27.53万元、其他商品服务支出14.87万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

淮南市中共淮南市委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

淮南市中共淮南市委政法委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共淮南市委政法委员会机关运行经费支出64.97万元，比2020年减少164.40万元，下降71%，主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共淮南市委政法委员会政府采购支出总额0万元。

中共淮南市委政法委员会无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共淮南市委政法委员会共有车辆0辆。

中共淮南市委政法委员会无车辆。

价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金190万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“人均综治经费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金190万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施还是委托第三方机构实施）。从评价情况看，组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示。2021年我市平安建设工作取得了新的进步，人民群众安全感满意度取得新的成绩。总评为优秀。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果中共淮南市委政法委员会在2021年度部门决算中公开“人均综治经费”等1个项目绩效自评结果。

人均综治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人均综治经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，平安建设责任制落实力度有很大加强，综治中心建设有很大提升，基层从事平安建设的工作积极性不断提高，“双提升”工作有长足进步，2021年我市平安建设工作取得了新的进步，人民群众安全感满意度取得新的成绩。总评为优秀。

 

发现的主要问题：排查发现“盗抢骗”类突出问题21个、“黄赌毒”类突出问题1个。下一步改进措施：定期召开综治视联网视频会议。在主城区推行“警灯闪烁”工程。召开全市严重精神障碍患者服务管理工作动员部署会，下发《实施方案》。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《全市人均综治项目绩效评价报告》

淮南市委、市政府切实加强对社会治安综合治理的领导，坚持把平安建设摆在经济社会发展全局中来谋划和推进，认真落实中央、省委政法工作会议和全国、全省社会治安综合治理创新工作会议部署要求，以提升群众安全感和满意度为目标，以健全矛盾纠纷多元化解机制、加强立体化信息化社会治安防控体系建设、社会服务管理信息化建设、县乡村三级综治中心建设、流动人口和特殊人群服务管理工作为重点，坚持创新引领，突出问题导向，进一步健全落实社会治安综合治理领导责任制，扎实推进平安建设，确保了社会大局平安稳定，为实现“十三五”时期全市经济社会发展良好开局创造了安全稳定的社会环境。

全面加强对全市平安建设（综治）工作的组织领导，全面提高综治工作队伍素质，发挥先进县区和先进乡镇街道奖励的激励作用，以奖代补方式鼓励县区综治中心建设、基层社会治理等工作创新，综治中心建设和雪亮工作建设实现新提升，人民安全感和政法满意度得到新提升。

成立市委平安建设领导小组及“一办八组”。坚持对社会治安、矛盾调处、“双提升”、基层社会治理工作强调度督导，举办了乡镇政法委员培训班和基层社会治理培训班。坚持把社会治安重点地区和突出问题排查整治紧抓不放。排查发现“盗抢骗”类突出问题21个、“黄赌毒”类突出问题1个，最终得到有效解决。对全市综治中心运转情况进行全覆盖大暗访督查，对存在的问题督促整改，大大提升了主导作用。与电信公司合作在农村治安防控薄弱案件易发地域安装视频监控点2690个。定期召开综治视联网视频会议。在主城区推行“警灯闪烁”工程。召开全市严重精神障碍患者服务管理工作动员部署会，下发《实施方案》。共摸排交换各种数据18547条，摸排5616人。落实“一人一策”包保救助救治措施。强化工作考核奖惩。对前3名县区各发6万元奖金，对17个乡镇（街道）各发1万元奖金。出台《关于推进县区矛盾纠纷调处化解中心建设的指导意见》，全年共排查化解各类矛盾纠纷9579件，调解成功率达99%。广泛开展“双提升”工作，向200多万手机用户推送宣传短信，走访群众50万户以上，发放宣传资料、宣传品300万份以上，解决群众矛盾纠纷720个，帮助群众解决生活难题5460个。在2021年省民调中，安全感满意度在全省排名分别由上年的第14位、9位上升到第13位、7位。在国家民调中，我市安全感满意度在全省排第6位。

平安建设责任制落实力度有很大加强，综治中心建设有很大提升，基层从事平安建设的工作积极性不断提高，“双提升”工作有长足进步，2021年我市平安建设工作取得了新的进步，人民群众安全感满意度取得新的成绩。总评为优秀。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。